1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4303-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Pisos para Esc. Oscar Castro Z. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 116684 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Clarines Razón Social JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.942.720-8 Sucursal Los Clarines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 2239-8-LP14 Banquetas 20   (1094477 )PISO - POUF UNITARIO 1114477 (1094477) PISO - POUF UNITARIO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2878 $ 28.778,00 $ 0,00 $ 57.560,00 $ 575.560 $ 633.120

Total Neto	$ 633.120
Descuento	$ 18.994
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.684
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 730.810