1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4318-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Televisor, Juan Martínez de Rozas B-38, solicitud N°8411, Certificado Factibilidad N°5235 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación Sala Cuna Juan Martinez de Rozas: Caupolican 955 Comuna Concepción Impuesto 90,31 Dirección de Envío de la Factura Sala Cuna Juan Martinez de Rozas: Caupolican 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Channels Media Razón Social CHANNELS MEDIA S.A R.U.T. 76.424.440-0 Sucursal Channels Media Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1510780 )TELEVISORES AOC LE43S5970 UNIDAD 1512781 (1510780) TELEVISORES AOC LE43S5970 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,66 US$ 233,00 US$ 0,00 US$ 9,32 US$ 466,00 US$ 475,32

Total Neto	US$ 475,32
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 90,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 565,63