1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4345-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra BASURERO URBANO Sala Cuna y J.I. Semillitas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 26367 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSO IMPLEMENTACIONES Razón Social MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO R.U.T. 11.735.559-4 Sucursal UNIVERSO IMPLEMENTACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 2   (1097673 )BASURERO URBANO - URBAN H80 80X40X40 CM 1117673 (1097673) BASURERO URBANO - URBAN H80 80X40X40 CM; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 73.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.080 $ 146.080

Total Neto	$ 146.080
Descuento	$ 7.304
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.367
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 165.143