1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4346-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SILLA NIDO Sala Cuna y J.I. Semillitas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 23325 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUEGOS MAGICOS Razón Social COMERCIAL HAGELIN LIMITADA R.U.T. 76.102.918-5 Sucursal JUEGOS MAGICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   4   (1605773 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRACACE SILLA NIDO UNIDAD 1607671 (1605773) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRACACE SILLA NIDO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3640 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 14.560,00 $ 112.000 $ 126.560

Total Neto	$ 126.560
Descuento	$ 3.797
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.325
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 146.088