1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4366-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Cartulina Metálica FAEP 2018 Esther Hunneus Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5177 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 8004 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 50   (1533572 )CARTULINA ARCOIRIS METALICA PLATEADA UNIDAD 1535451 (1533572) CARTULINA ARCOIRIS METALICA PLATEADA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.300 $ 23.300 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 50   (1108483 )CARTULINA JM IMPORT METALICA 50X70 CM UNIDAD 1128483 (1108483) CARTULINA JM IMPORT METALICA 50X70 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250

Total Neto	$ 42.550
Descuento	$ 426
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.004
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 50.128