1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4406-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Cojín para Liceo República de Israel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 91700 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panda infantil Razón Social juana paulina muñoz ferrada R.U.T. 13.112.899-1 Sucursal panda infantil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   12   (1565700 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PANDA INFANTIL PERA UNIDAD 1567583 (1565700) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PANDA INFANTIL PERA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3040 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 36.480,00 $ 456.000 $ 492.480

Total Neto	$ 492.480
Descuento	$ 9.850
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.700
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 574.330