1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4435-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra LAPTOP LENOVO V130-14IGM SC 10948 A-39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5206 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 511,36 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCO Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA R.U.T. 76.139.769-9 Sucursal FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   13   (1584971 )LAPTOP LENOVO V130-14IGM 81HM00ANCL UNIDAD 1586868 (1584971) LAPTOP LENOVO V130-14IGM 81HM00ANCL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $6,03 US$ 201,00 US$ 0,00 US$ 78,39 US$ 2.613,00 US$ 2.691,39

Total Neto	US$ 2.691,39
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 511,36
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.202,75