1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4473-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra BASURERO URBANO SC 1096 G-594 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5145 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 132422 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dekolor SPA Razón Social COMERCIAL DEKOLOR SPA R.U.T. 77.768.160-5 Sucursal Comercial Dekolor SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 4   (1119444 )BASURERO URBANO - AFD-006 BASURERO OVO RECICLA UNIDAD 1139464 (1119444) BASURERO URBANO - AFD-006 BASURERO OVO RECICLA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $18000 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 72.000,00 $ 720.000 $ 792.000

Total Neto	$ 792.000
Descuento	$ 95.040
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.422
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 829.382