1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4475-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Locker, Enrique Molina G. A-35. Solicitud N°7644 factibilidad N°117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 1081947 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Santiago Razón Social MUEBLES SANTIAGO SPA R.U.T. 76.369.344-9 Sucursal Muebles Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101520 2239-8-LP14 clóset 38   (1613744 )LOCKER - LKZ 8 PUERTAS DOBLES COLORES UNIDAD 1615646 (1613744) LOCKER - LKZ 8 PUERTAS DOBLES COLORES UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $14808 $ 148.077,00 $ 0,00 $ 562.704,00 $ 5.626.926 $ 6.189.630

Total Neto	$ 6.189.630
Descuento	$ 495.170
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.081.947
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.776.407