1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4516-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra VIDEO PROYECTOR Y LAPTOP, MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, ESCUELA ESTHER HUNNEUS DE CLARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 243,04 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   5   (1555774 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S39 UNIDAD 1557656 (1555774) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S39 UNIDAD; Código: 369; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $7,47 US$ 249,00 US$ 0,00 US$ 37,35 US$ 1.245,00 US$ 1.282,35

Total Neto	US$ 1.282,35
Descuento	US$ 3,21
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 243,04
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.522,18