1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4576-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CORCHETERA STANLEY IMPACTO TR40 Escuela Luis Muñoz Burboa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 4439 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 2   (1181878 )CORCHETERA STANLEY IMPACTO TR40 UNIDAD 1207944 (1181878) CORCHETERA STANLEY IMPACTO TR40 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600

Total Neto	$ 23.600
Descuento	$ 236
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.439
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 27.803