1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4613-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA. COLEGIO MARINA DE CHILE. MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 67,03 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-5-LP14 Impresoras de chorro de tinta 3   (1126085 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L120 UNIDAD 1148291 (1126085) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L120 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 120,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 360,00 US$ 360,00

Total Neto	US$ 360,00
Descuento	US$ 7,20
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 67,03
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 419,83