1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4930-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CUENTAS ATRIBUTO 144 PIEZAS. ESCUELA RENE LOUVEL. INTEGRACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 5561,927 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO ESTABLECIMIENTO CUENTAS ATRIBUTO 144 PIEZAS. ESCUELA RENE LOUVEL. INTEGRACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aukinko Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA R.U.T. 86.442.000-1 Sucursal Aukinko Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141105 2239-17-lp14 Rompecabezas 2   (1342221) PUZLE Y ENCAJE EDX CUENTAS ATRIBUTO 144 PZ UNIDAD 1368444 (1342221) PUZLE Y ENCAJE EDX CUENTAS ATRIBUTO 144 PZ UNIDAD; Código: 14-940150 ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.814 $ 30.814

Total Neto	$ 30.814
Descuento	$ 1.541
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.562
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.835