1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-5648-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 3 secadores de mano Airolite A-35 SC 5780 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5925 del sistema S.M.C. . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 59484,06 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: VICTOR LAMAS N°1180 CONCEPCIÓN DIRECCION DE DESPACHO: VICTOR LAMAS N°1180 CONCEPCIÓN. SRA. ANGELINE ARRATIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131626 Limpiador higiénico para las manos 3 Unidad Adquisición de 3 secadores de mano Airolite Adquisición de 3 secadores de mano Airolite $ 104.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.074 $ 313.074

Total Neto	$ 313.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.484
TOTAL OC	$ 372.558