1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-570-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2017 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS ESCUELA MARINA DE CHILE D-549 SC 3301 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación de orden de compra por Termino anticipado de contrato. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-42-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 4012,8 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DESPACHO: LA MARINA DE CHILE 2836 LZO. ARENAS CONCEPCION. COLEGIO MARINA DE CHILE D-549 DIRECCION DESPACHO: LA MARINA DE CHILE 2836 LZO. ARENAS CONCEPCION. CONTACTO: VICTORIA URIBE ALLEN.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MONTE FE Razón Social ingenieria y construcion aguilera y roa ltda R.U.T. 76.391.499-2 Sucursal CONSTRUCTORA MONTE FE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 0,62 Metro Cuadrado VIDRIO TRIPLE 1.03 X 0.60   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920 31242206 Vidrios ópticamente planos 0,7 Metro Cuadrado VIDRIO 1.0 X 0.70 4 MM   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 21.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.013
TOTAL OC	$ 25.133