1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-636-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición y reparación de cortinas roller DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 65286,09 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Rodrigo Razón Social Findelux chile Spa R.U.T. 76.420.283-k Sucursal Cristian Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad Adquisición de Cortinas roller de 1.59 m2 Asesoría jurídica.   $ 74.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.996 $ 149.996 52131501 Cortinas 1 Unidad Adquisición de Cortinas roller de 3.18 m2 Comunicaciones.   $ 149.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.615 $ 149.615 52131501 Cortinas 1 Unidad Reparación de Cortinas roller de de 1.92 cm de ancho para coordinación sep.   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 343.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.286
TOTAL OC	$ 408.897