1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-74-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Tóner, Liceo Enrique Molina G. A-35. Solicitud N° 6956 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 171 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Aníbal Pinto #31, Concepción, Liceo Enrique Molina G.  A-35. ATENCION A: Ricardo Morales C. FONO: 41-2224156 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asii Chile Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS LEODAN GONZALO GAJARDO BRI R.U.T. 76.217.001-9 Sucursal Asii Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 30   (1127044) TONER REMANUFACTURADO - CE278A UNIDAD 1149250 (1127044) TONER REMANUFACTURADO - CE278A UNIDAD; Código: ;Región : VIII US$ 30,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 900,00 US$ 900,00

Total Neto	US$ 900,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 171,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.071,00