1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-798-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-124-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-124-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 168766,36 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI R.U.T. 8.833.435-3 Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101513 Cunas o accesorios 20 Unidad cunas de acuerdo a especificaciones adjuntas cunas de acuerdo a especificaciones adjuntas $ 41.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.900 $ 829.900 56101907 Funda para muebles 8 Unidad funda sillo nido de acuerdo a especificaciones adjuntas funda sillo nido de acuerdo a especificaciones adjuntas $ 7.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.344 $ 58.344

Total Neto	$ 888.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.766
TOTAL OC	$ 1.057.010