1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-908-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO, LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL D-566 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-67-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 34010 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Durán Fernández Razón Social CARLOS RICARDO DURAN FERNANDEZ R.U.T. 7.306.729-4 Sucursal Carlos Durán Fernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad no definida EXTINTORES PQS DE 4KG EXTINTORES PQS DE 4KG $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 46191601 Extintores 2 Unidad no definida EXTINTORES PQS DE 6KG EXTINTORES PQS DE 6KG $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 179.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.010
TOTAL OC	$ 213.010