1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1025-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra BALONES DE GOMA 2421-238-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-238-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 33309,66 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASDEPORTES Razón Social INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA R.U.T. 13.032.937-3 Sucursal MASDEPORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141001 Balones o pelotas de juguete 18 Unidad BALONES DE GOMA N.7 COLOR VERDE   $ 2.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.418 $ 41.418 60141001 Balones o pelotas de juguete 56 Unidad BALONES DE GOMA N.7 COLOR ROJO   $ 2.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.896 $ 133.896

Total Neto	$ 175.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.310
TOTAL OC	$ 208.624