1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1036-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra AERO CAMARA P/NEBULIZAR 2421-250-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-250-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 78660 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271802 Nebulizadores o accesorios 1000 Unidad AERO CAMARA ADULTO P/NEBULIZAR.   $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000 42271802 Nebulizadores o accesorios 1000 Unidad AERO CAMARA NIÑO P/NEBULIZAR.   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000

Total Neto	$ 414.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.660
TOTAL OC	$ 492.660