1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1069-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION VEHICULOS D.A.S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-171-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 13459,6 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Razón Social FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.873.420-2 Sucursal FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad INSTALACION DE SOPORTES CAMILLAS, PARA AMBULANCIA SAPU TUCAPEL , PATENTE: ZV-62-32.- INSTALACION DE SOPORTES CAMILLAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO N.62633 (24/JUNIO/2013) $ 70.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.840 $ 70.840

Total Neto	$ 70.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.460
TOTAL OC	$ 84.300