1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1100-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2013 Nombre de la Orden de Compra TALLER AUTOCUIDADO JUAN SOTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-122-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO CESFAM JUAN SOTO FERNANDEZ CONTACTO: ELKE THIELE E-MAIL: ethiele@dasconcepcion.cl FONO: 041+ 244 97 48 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa de la cultura y desarrollo integral Razón Social SOC DE DESARROLLO Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 78.358.970-2 Sucursal casa de la cultura y desarrollo integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad Relatores,Instalaciones, Servicios de Break, Almuerzo y Cena de Cierre para Curso de Capacitación: Taller Autocuidado dirigido a funcionarios del Cesfam Juan Soto Fernández. 1 versión de 60 personas. **VER ARCHIVO ADJUNTO**   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000