1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1117-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EQUIPOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-280-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 133178,03 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa selsin ingenieria lemus eirl Razón Social EMPRESA SELSIN INGENIERIA EDUARDO LEMUS E I R L R.U.T. 52.001.058-0 Sucursal empresa selsin ingenieria lemus eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312207 Equipos, bandejas, paquetes o juegos para quitar s 1 Global Servcio mantención equipos clínicos mes de Julio 2013   $ 700.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.937 $ 700.937

Total Neto	$ 700.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.178
TOTAL OC	$ 834.115