1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1217-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO SAR TUCAPEL (JULIO 2022) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 4614,72 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecomark Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LIMITADA R.U.T. 76.104.415-k Sucursal Ecomark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 24 Unidad CLORO CORRIENTE 900 CC   $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.792 $ 9.792 47131803 Desinfectantes domésticos 24 Unidad CLORO GEL 900 CC   $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.496 $ 14.496

Total Neto	$ 24.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.615
TOTAL OC	$ 28.903