1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1232-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (JULIO 2022) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 8130,67 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 124 Unidad ESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.616 $ 16.616 47131618 Mopas húmedas 22 Unidad TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.778 $ 19.778 12181501 Ceras sintéticas 3 Unidad CERA AUTO AEROSOL 360 CC   $ 2.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.399 $ 6.399

Total Neto	$ 42.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.131
TOTAL OC	$ 50.924