1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1259-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (CESFAM LORENZO ARENAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-1-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación CESFAM LORENZO ARENAS. AVDA. FERNANDEZ VIAL Nº2775 Comuna Concepción Impuesto 147880,8 Dirección de Envío de la Factura CESFAM LORENZO ARENAS. AVDA. FERNANDEZ VIAL Nº2775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 8 Paquete SABANILLA HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES   $ 19.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.320 $ 157.320 14111703 Toallas de papel 45 Paquete TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA 200 HJS 16 UNIDADES   $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000

Total Neto	$ 778.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.881
TOTAL OC	$ 926.201