1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1277-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-129-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 104914,1677 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CLAUSULA SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS desde. 2421-129-LE14 FACTURA N.10878641   ID 587790 MES DEL SERVICIO: ARRIENDO MAYO  2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Concepción Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221517 Unidades de observación del servicio de equipos de 1 Unidad SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS DESDE: 2421-129-LE14, FACTURA N.10878641, MES DE SERVICIO MAYO 2016. SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS DESDE: 2421-129-LE14, FACTURA N.10878641, MES DE SERVICIO MAYO 2016. $ 552.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.180 $ 552.180

Total Neto	$ 552.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.914
TOTAL OC	$ 657.094