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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-1296-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO (CESFAM SANTA SABINA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-1-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
CESFAM STA SABINA: CALLE JOSE TORIBIO MEDINA Nº1415. |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
78926 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CESFAM STA SABINA: CALLE JOSE TORIBIO MEDINA Nº1415. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-08-2020 |
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Proveedor |
Distribuidora Dalver Ltda |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
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R.U.T. |
79.504.040-4 |
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Sucursal |
Distribuidora Dalver Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 50 | Unidad | PAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI | |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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14111703
| Toallas de papel | 60 | Paquete | TOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS | |
$ 5.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.600
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$ 342.600
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14111704
| Papel higiénico | 6 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 6 ROLLOS | |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.800
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$ 58.800
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Total Neto
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$ 415.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.926
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$ 494.326
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.