1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1331-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (CESFAM PEDRO DE VALDIVIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-1-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación CESFAM PEDRO DE VALDIVIA: CALLE LAS CANCHAS Nº 56 Comuna Concepción Impuesto 1343,3 Dirección de Envío de la Factura CESFAM PEDRO DE VALDIVIA: CALLE LAS CANCHAS Nº 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITAHUA Razón Social Comercial Itahua Spa R.U.T. 76.096.988-5 Sucursal ITAHUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO MICROFIBRA   $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950

Total Neto	$ 7.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.343
TOTAL OC	$ 8.413