1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1350-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES ELECTRICAS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HS Industrial Group Razón Social HS INDUSTRIAL GROUP LIMITADA R.U.T. 76.526.762-5 Sucursal HS Industrial Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO. CESFAM JUAN SOTO F . ENERO 2018.(SE ADJUNTA PPTO) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO. CESFAM JUAN SOTO F. ENERO 2018.(SE ADJUNTA PPTO) $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 72131502 Construcción de casas 1 Unidad VISITA EMERGENCIA GENERADOR. CESFAM TUCAPEL (ADJUNTA PPTO). VISITA EMERGENCIA GENERADOR. CESFAM TUCAPEL (ADJUNTA PPTO). $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700