1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1353-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION VEHICULOS (2421-1277-SE12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-171-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 5875,56 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Razón Social FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.873.420-2 Sucursal FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO MANTENCION DE VEHICULOS, PATENTE TJ-2395 MODELO LUV, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET, AÑO 2000 REPARACION CAMBIO DE FOCOS. TOTAL MANO DE OBRA $ 23.800, TOTAL REPUESTOS $ 1.000, TOTAL OTROS SERVICIOS $ 12.000 ORDEN DE TRABAJO N.60916 $ 30.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.924 $ 30.924

Total Neto	$ 30.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.876
TOTAL OC	$ 36.800