1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1401-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO SAR TUCAPEL (AGOSTO 2022) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 7776,7 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO MICROFIBRA   $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480 47121701 Bolsas de basura 100 Paquete BOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad LIMPIAVIDRIO 500 CC CON GATILLO   $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.550 $ 9.550

Total Neto	$ 40.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.777
TOTAL OC	$ 48.707