1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-148-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FARMACIA - FEBRERO DE 2014.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-204-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 214814 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281916 Bolsas de esterilización 15000 Unidad   BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO BLANCA. 6,0 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42281916 Bolsas de esterilización 50000 Unidad   BOLSA DE PAPEL 1/4 KILO BLANCA. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 42311511 Vendas de gasa 80 Rollo   GASA HIDROFILA (40" SX40" S/24 X 20 MESH BP 36" X 100 YARDAS-4APLY. $ 10.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.200 $ 829.200 13101501 Caucho de látex 120 Unidad   LIGADURA DE LATEX. $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400

Total Neto	$ 1.130.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.814
TOTAL OC	$ 1.345.414