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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-1580-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SALA CUNA (CESFAM D.A.S) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-7-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | SERVICIO DE SALA CUNA MES JULIO 2018. MENSUALIDAD (7 MENORES MONTESSORI, 1 MENOR MAISON DE L'ENFANCE) SEGUN RECEPCION CONFORME DE LA SUBDIRECCION DE RR.HH D.A.S. DE FECHA 31/07/2018.- | SERVICIO DE SALA CUNA MES JULIO 2018. MENSUALIDAD (7 MENORES MONTESSORI, 1 MENOR MAISON DE L'ENFANCE) SEGUN RECEPCION CONFORME DE LA SUBDIRECCION DE RR.HH D.A.S. DE FECHA 31/07/2018.-
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$ 2.255.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.255.000
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$ 2.255.000
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Total Neto
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$ 2.255.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 67.650
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.322.650
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.