1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-159-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FARMACIA 2421-5-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 52250 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINPHARM Razón Social WINPHARM SPA R.U.T. 76.079.782-0 Sucursal WINPHARM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 50 Unidad ALGODON HIDROFILO PRENSADO DENTAL DE 1 KG ALGODON HIDROFILO PRENSADO DENTAL DE 1 KG $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 500 Unidad SUERO FISIOLOGICO 0,9% 20 ML SUERO FISIOLOGICO 0,9% 20 ML $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250