1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1609-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN GENERADORES ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-68-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49-22 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 664430 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MILLAN SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MILLAN SPA R.U.T. 77.485.927-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MILLAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA EN GENEREADORES DE CESFAM. DAS. MANTENCIÓN PREVENTIVA EN GENEREADORES DE CESFAM. DAS. $ 3.497.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.497.000 $ 3.497.000

Total Neto	$ 3.497.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.430
TOTAL OC	$ 4.161.430