1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1693-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2014 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS - MES OCTUBRE DE 2014.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-212-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 452960 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Sanitas S.A. Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Instituto Sanitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131502 Gluconato ferroso 40000 Cápsula   FIERRO (EQUIV. A 109 MG DE HIERRO ELEMENTAL)CAPSULA. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 51101807 Fluconazol 50000 Comprimido   FLUOXETINA 20 MG CM. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 51181701 Betametasona 300 Pomo   BETAMETASONA 0,05% 0,5 MG CREMA. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 2.384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.960
TOTAL OC	$ 2.836.960