1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1698-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ETIQUETA AUTOADHESIVA PAPEL MATE DAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-56-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 187530 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 300 Unidad ETIQUETA AUTOADHESIVA PAPEL MATE 40 X 100MM ETIQUETAS   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.000 $ 987.000

Total Neto	$ 987.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.530
TOTAL OC	$ 1.174.530