1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1701-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA DAS (SEPT., OCT. Y NOV. 2021) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-2-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 72321,6 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz Razón Social JUAN CARLOS AVELLO TRONCOSO R.U.T. 9.343.381-5 Sucursal juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 488 kilogramo VALOR NETO POR KILO DE LAVADO DE ROPA CLINICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAVADO DE ROPA CLÍNICA (MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021) $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.640 $ 380.640

Total Neto	$ 380.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.322
TOTAL OC	$ 452.962