1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1720-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-56-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 562590 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292307 Llaves quirúrgicas 3000 Unidad  LLAVES DE TRES PASOS   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se 3000 Kit KIT DE CURACION DESECHABLE ESTERIL (1pinza anatómica, 1 pinza quirúrgica, 1 tijera quirúrgica, 1bandeja dura,1 apósito 10 x 10, 3 tórulas gasa).   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610.000 $ 2.610.000

Total Neto	$ 2.961.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.590
TOTAL OC	$ 3.523.590