1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1737-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES - MES DE NOVIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-207-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 189848 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social INMED SA R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 20 Rollo   MANGA DE ESTERILIZACION ROLLO 10 CM. x 200 MT. SIN FUELLE. $ 10.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.400 $ 210.400 30201903 Unidades dentales 20 Rollo   ALGODON HIDROFILO BOLSA DE KILO. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 30201903 Unidades dentales 20 Rollo   MANGA DE ESTERILIZACION ROLLO 15 CM. x 200 MT. SIN FUELLE. $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800 30201903 Unidades dentales 50 Rollo   MANGA DE ESTERILIZACION ROLLO 7,5 SIN FUELLE. $ 8.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.000 $ 427.000

Total Neto	$ 999.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.848
TOTAL OC	$ 1.189.048