1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1752-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS PROTECCION EQUIPOS ELECTRONICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-93-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 77599,23 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO NOMBRE: SERGIO MARTIN BENAVIDES E-MAIL: smartin@dasconcepcion.cl TELEFONO: 41-244 92 21 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HDI SEGUROS S.A. Razón Social HDI SEGUROS S A R.U.T. 96.534.940-5 Sucursal HDI SEGUROS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131512 Seguro de equipo electrónico 1 Unidad Póliza de seguro anual para equipos electrónicos según detalle en anexo adjunto. Seguros Protección Equipos Electronicos, Prima Neta Total Anual (18,17 UF) $ 408.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.417 $ 408.417

Total Neto	$ 408.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.599
TOTAL OC	$ 486.016