1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1774-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SEGURIDAD PARA CESFAM DAS CONCEPCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-17-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 13309500 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Segurivi Ltda. Razón Social SEGURIVI LIMITADA R.U.T. 77.738.040-0 Sucursal Segurivi Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 3 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS EN CENTROS DE SALUD PERIODO DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022. DAS. SERVICIO DE GUARDIAS EN CENTROS DE SALUD PERIODO DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022. DAS. $ 23.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.050.000 $ 70.050.000

Total Neto	$ 70.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.309.500
TOTAL OC	$ 83.359.500