1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1790-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SS TELEFONIA DATOS Y VOZ C.I.A.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-148-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 42268,35 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221517 Unidades de observación del servicio de equipos de 1 Unidad SERVICIO DE ENLACE VPN, CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DESDE: 2421-148-LP12, FACTURA ELECTRONICA Nº 3677998. MES DE PAGO JULIO 2016.- SERVICIO DE ENLACE VPN, CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DESDE: 2421-148-LP12, FACTURA ELECTRONICA Nº 3677998. MES DE PAGO JULIO 2016.- $ 222.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.465 $ 222.465

Total Neto	$ 222.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.268
TOTAL OC	$ 264.733