Orden de Compra. Nº2421-1825-SE22 "ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM JSF (OCT 2022)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1825-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM JSF (OCT 2022)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-31-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 12003,44
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos20CajaCLIPS 50 MM METÁLICO GIGANTE 50 UNIDADES  $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMA DE BORRAR UNIDAD  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
44121707
Lápices de colores24UnidadLAPIZ BOLIGRAFO ROTULADOR V7 (COLORES VARIOS)  $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.856 $ 35.856
44121504
Sobres de ventanillas200UnidadSOBRE CARTA BLANCO UNIDAD  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 63.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.003
TOTAL OC $ 75.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.