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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-1825-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM JSF (OCT 2022) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-31-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
12003,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
J.H.Salazar Limitada. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
50.103.920-9 |
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Sucursal |
J.H.Salazar Limitada. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122016
| Sujeta documentos | 20 | Caja | CLIPS 50 MM METÃLICO GIGANTE 50 UNIDADES | |
$ 528,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.560
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$ 10.560
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60121535
| Goma de borrar | 20 | Unidad | GOMA DE BORRAR UNIDAD | |
$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.360
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$ 2.360
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44121707
| Lápices de colores | 24 | Unidad | LAPIZ BOLIGRAFO ROTULADOR V7 (COLORES VARIOS) | |
$ 1.494,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.856
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$ 35.856
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44121504
| Sobres de ventanillas | 200 | Unidad | SOBRE CARTA BLANCO UNIDAD | |
$ 72,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.400
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$ 14.400
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Total Neto
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$ 63.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.003
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$ 75.179
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.