1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1856-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (LIC. 2421-9-LQ21) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 195551,99 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 15 Paquete GUANTES MULTIUSO MEDIANOS 6 UNIDADES   $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.795 $ 39.795 47121701 Bolsas de basura 100 Paquete BOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES   $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.300 $ 71.300 47131803 Desinfectantes domésticos 34 Unidad DESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.102 $ 17.102 47131816 Desodorantes 100 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.200 $ 98.200 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Unidad CERA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 CC   $ 1.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.314 $ 10.314 14111703 Toallas de papel 50 Paquete TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA 200 HJS 16 UNIDADES   $ 13.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.150 $ 681.150 47121701 Bolsas de basura 240 Paquete BOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES   $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.360 $ 111.360

Total Neto	$ 1.029.221
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.552
TOTAL OC	$ 1.224.773