1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1865-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (SAR TUCAPEL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-1-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación CESFAM TUCAPEL: JUAN DE DIOS RIVERA Nº1060 Comuna Concepción Impuesto 11628 Dirección de Envío de la Factura CESFAM TUCAPEL: JUAN DE DIOS RIVERA Nº1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 47131618 Mopas húmedas 60 Unidad TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 6 Unidad MOPA LIMPIEZA ALGODÓN MAS PALO   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 61.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.628
TOTAL OC	$ 72.828