1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1868-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SEGURIDAD PARA CESFAM DAS CONCEPCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-27-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 32684750 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Segurivi Ltda. Razón Social SEGURIVI LIMITADA R.U.T. 77.738.040-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Segurivi Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 5 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS EN CESFAM, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE. DAS. SERVICIO DE GUARDIAS EN CESFAM, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE. DAS. $ 34.405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.025.000 $ 172.025.000

Total Neto	$ 172.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.684.750
TOTAL OC	$ 204.709.750