1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1898-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS D.A.S. (DICIEMBRE 2021) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 62927,43 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE S.A. Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal CANON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad ARRIENDO IMPRESORA ADMINISTRACIÓN CENTRAL D.A.S, DICIEMBRE 2021, SEGÚN ORCOM COMPROMISO 2421-3-CM19 CONTRATO 40170-09. ARRIENDO IMPRESORA ADMINISTRACIÓN CENTRAL D.A.S, DICIEMBRE 2021, SEGÚN ORCOM COMPROMISO 2421-3-CM19 CONTRATO 40170-09. $ 331.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.197 $ 331.197

Total Neto	$ 331.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.927
TOTAL OC	$ 394.124